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2017年度仙游县县纪委决算说明

发布时间:2018-09-26来源:字号:   阅读:

按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(仙财﹝2015﹞367号)要求以及《仙游县财政局关于批复中共仙游县纪律检查委员会2017度部门决算的通知》,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发中共仙游县纪律检查委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,中共仙游县纪律检查委员会的主要职责是:

(一)维护党的章程和其他党内法规;

(二)检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;

(三)协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、部门预算单位基本情况

中共仙游县纪律检查委员会包括11个机关行政股室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共仙游县纪律检查委员会

财政全额拨款

59

45

仙游县纪委案件管理网络中心

财政全额拨款

5

5

三、部门主要工作总结

2017年,仙游县纪委主要任务是履行党章赋予的职责,聚焦中心任务,强化监督执纪问责,扎实推动党风廉政建设和反腐败斗争。重点抓好以下工作:

1.围绕“五抓五看”,落实“两个责任”;

2.围绕换届纪律,加强风气监督;

3.围绕“四种形态”,强化纪律审查;

4.围绕挺纪在前,注重抓早抓小;

5.围绕正风肃纪,防止“四风”反弹。

四、2017年决算收支总体情况

2017年仙游县纪委年初结转和结余4.65万元,本年收入913.06万元,本年支出900.14万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余17.57万元。

(一)2017本年收入913.06万元,比2016年决算数增加44.87万元,增长5.25%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入912.96万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.01万元。

(二)2016本年支出900.14万元,比2016年决算数增加40.37万元,增长4.7%,具体情况如下:

1. 基本支出768.92万元。其中,人员支出649.34万元,公用支出119.58万元。

2. 项目支出131.19万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出900.14万元,比2016年决算数增加40.37万元,增长4.7%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011101行政运行619.68万元551.27万元,较2016年决算数增加68.41万元,增长12.4%。主要原因是人员工伤保险、生育保险经费增加。

(二)2011150事业运行29.04万元30.10,较2016年决算数减少1.06万元,下降增长3.5%。主要原因是2017年度事业人员变动。

(三)2011199其他纪检监察事务支出131.2万元150.46,较2016年决算数减少19.26万元。主要原因是项目经费支出减少。

(四)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3万元,2016年决算数增加3万元,增长100%。主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务列支科目变更。

(五)2080505机关事业基本养老保险缴费支出58.63万元,2016年决算数增加58.63万元,增长100%。主要原因是机关事业基本养老保险缴费列支科目变更。

(六)2101101行政单位医疗18.12万元17万元,2016年决算数增加1.12万元,增长6.6%。主要原因是基数调整。

(七)2210201住房公积金40.47万元40.99,2015年决算数善减少0.52万元,下降1.27%。主要原因是人员变动。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 0万元,比2016年决算数减少 0 万元,增长0%。主要原因是本单位无政府性基金支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出900.14万元,其中:

(一)人员经费649.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费250.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

八、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出22.89万元35.47,同比下降35.47%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年相比持平,主要原因是无因公出国经费支出。
      (二)公务用车购置及运行费18.94万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费18.94万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆,一般执法用车4辆,共6辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和39.82%。主要原因是:公车改革管理比较规范。
  (三)公务接待费3.95万元4。主要用于上级领导调研检查工作等方面的接待支出。累计接待38批次、接待总人数380人。与2016年相比,公务接待费支出下降1.25%。主要原因是:按照八项规定,严格控制公务接待支出。

九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费  

  2017年度机关运行经费支出119.57万元,比上年决算数增加45.3%,主要是2017年人员变动及增加巡察业务支出。 

  (二)政府采购情况 

  本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况  

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 项目绩效自评报告 

  项目资金使用严格按照年初预算批复执行,按照省市关于绩效评价的要求开展自评,具体自评情况见附表。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。