索 引 号:-2016-00013

发布机构:仙游县纪委

文  号

发文日期:2016-08-01

2015年度仙游县纪委决算说明

发布时间:2016-08-10来源:字号:   阅读:

2015年度仙游县纪委决算说明

按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(仙财﹝2014﹞367号)要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县纪律检查委员会办公室2015年度部门决算的通知》(仙财决2016213号)的批复,现将我单位2015年度决算说明如下:

一、 主要职责

根据中共仙游县委机构编制委员会关于印发《中共仙游县纪律检查委员会机关、仙游县监察局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知,中共仙游县纪律检查委员会的主要职责是:

(一)维护党的章程和其他党内法规;

(二)检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;

(三)协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作

二、预算单位基本情况

中共仙游县纪律检查委员会包括办公室、组织和宣传部、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室11个机关行政室,其中,列入2016年预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共仙游县纪律检查委员会

财政全额拨款

64

55

三、主要工作总结

2015年,仙游县纪委监察局聚集中心任务,强化监督执纪问责,取得新的成效,重点完成以下工作:

(一)突出挺纪在前,抓早抓小更加有

(二)突出纪律审查,惩治腐败更加有力。

(三)突出“四风”查纠,正风肃纪更加深入。

(四)突出载体创新,“两个责任落实更加到位。

(五)突出自身建设,干部队伍更加过硬。

四、2015年决算收支总体情况

2015年仙游县纪委年初结转和结余0.1万元,本年收入817.89万元,本年支出816.28万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1.71万元。

(一)2015本年收入817.89万元,比2014年决算数增加   148.64万元,增长22.21具体情况如下:

1. 财政拨款收入817.83万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0元。

5. 附属单位上缴收入0元。

6. 其他收入0.06万元。

(二)2015本年支出816.28万元,比2014年决算数增加  143.91万元,增长21.40具体情况如下:

1. 基本支出651.73元。其中,人员支出560.11万元,公用支出91.63万元。

2. 项目支出164.54万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出816.27万元,比2014年决算数增加143.91万元,增长21.40%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011101行政运行631.42万元,较2014年决算数增加128.89万元,增长25.65 %。主要原因是人员增加、调整工资总额

(二)2011150事业运行0.58万元,较2014年决算数减少43.38万元,下降98.68%。主要原因是2015年度事业人员支出纳入行政运行

(三)2011199其他纪检监察事务支出164.54万元,较2014年决算数增加57.04万元,增长53.06%。主要原因是加大办案力度、加强信息化和廉政文化建设、落实“两个责任”和中央“八项规定”精神等工作投入

)2100501行政单位医疗19.03万元,较2014年决算数增加1.3万元,增长7.33%。主要原因是人员增加及调整工资总额

)2100799其他计划生育事务支出0.70万元,较2014年决算数增加0.05万元,增长7.70%。主要原因是人员增加及调整工资总额

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数增加0万元,增长0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出36.1万元,同比下降2.43%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%。
    (二)公务用车购置及运行费32万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2014年相比,公务用车运行费下降1.5%。
  (三)公务接待费4.1万元。主要用于上级调研、检查等方面的接待活动,累计接待69批次、接待总人数539。与2014年相比, 公务接待费支出下降8.89%。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表 

9.决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

附件1收支决算总表(公开)

编制单位:

 

 

金额单位: 万元

单位名称

中共仙游县纪律检查委员会

收入

 

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

817.83

一、一般公共服务支出

796.55

  其中:政府性基金

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位缴款

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.06

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19.73

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

817.89

本年支出合计

816.28

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

0.10

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

0.10

      提取职工福利基金

0.00

        其中:财政拨款结转

0.00

      转入事业基金

0.00

      项目支出结转和结余

0.00

      其他

0.00

        其中:财政拨款结转和结余

0.00

    年末结转和结余

1.71

      经营结余

0.00

      基本支出结转

1.26

 

 

        其中:财政拨款结转

1.10

 

 

      项目支出结转和结余

0.46

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

0.46

 

 

      经营结余

0.00

合计

817.89

合计

816.28

附件2:收入决算表(公开)

编制单位:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计行

 

 

817.9

817.83

 

 

 

 

0.06

中共仙游县纪律检查委员会

2011101

行政运行

631.49

631.42

 

 

 

 

0.06

 

2011150

事业运行

1.68

1.68

 

 

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

165.00

165.00

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

19.03

19.03

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.70

0.70

 

 

 

 

 

附件3:支出决算表(公开)

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

单位名称

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计行

 

 

816.27

651.73

164.54

 

 

 

中共仙游县纪律检查委员会

2011101

行政运行

631.42

631.42

 

 

 

 

 

2011150

事业运行

0.58

0.58

 

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

164.54

 

164.54

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

19.03

19.03

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.70

0.70

 

 

 

 

附件4:财政拨款收入支出决算总表

编制单位:

 

 

金额单位: 万元

单位名称

中共仙游县纪律检查委员会

收     入

 

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

817.83

一、一般公共服务支出

796.55

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19.73

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

817.83

本年支出合计

816.28

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

1.55

一、一般公共预算财政拨款

0.00

    基本支出结转

1.10

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

0.46

 

 

 

 

总计

817.83

总计

817.83

附件5:一般公共财政拨款支出决算表(公开)

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

中共仙游县纪律检查委员会

2011101

行政运行

631.42

631.42

 

 

2011150

事业运行

0.58

0.58

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

164.54

 

164.54

 

2100501

行政单位医疗

19.03

19.03

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.70

0.70

 

附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开)

编制单位:

 

金额单位: 万元

单位名称

中共仙游县纪律检查委员会

项    目

合     计 

经济分类科目编码

科目名称

合         计

816.28

301

工资福利支出

447.09

302

商品和服务支出

249.17

303

对个人和家庭的补助

113.02

309

基本建设支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

7.00

307

债务利息支出

0.00

399

其他支出

0.00

附件7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开)

编制单位:

 

金额单位: 万元

单位名称

中共仙游县纪律检查委员会

项    目

合     计 

经济分类科目编码

科目名称

合         计

651.73

301

工资福利支出

447.09

30101

  基本工资

144.67

30102

  津贴补贴

187.58

30103

  奖金

49.68

30104

  社会保障缴费

20.31

30106

  伙食补助费

10.48

30107

  绩效工资

4.38

30199

  其他工资福利支出

29.99

302

商品和服务支出

91.63

30201

  办公费

17.25

30202

  印刷费

16.97

30203

  咨询费

0.00

30204

  手续费

0.03

30205

  水费

0.00

30206

  电费

0.00

30207

  邮电费

12.36

30208

  取暖费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

30211

  差旅费

0.00

30212

  因公出国(境)费用 

0.00

30213

  维修(护)费

1.27

30214

  租赁费

0.00

30215

  会议费

0.00

30216

  培训费

0.00

30217

  公务接待费

4.10

30218

  专用材料费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30226

  劳务费

2.70

30227

  委托业务费

0.00

30228

  工会经费

4.94

30229

  福利费

0.00

30231

  公务用车运行维护费

32.00

30239

  其他交通费用

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

303

对个人和家庭的补助

113.02

30301

  离休费

0.00

30302

  退休费

56.83

30303

  退职(役)费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30305

  生活补助

18.87

30306

  救济费

0.00

30307

  医疗费

0.00

30308

  助学金

0.00

30309

  奖励金

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30311

  住房公积金

37.31

30312

  提租补贴

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

31006

  大型修缮

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

31008

  物资储备

0.00

31009

  土地补偿

0.00

31010

  安置补助

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

 

 

附件8        
         
政府性基金支出决算表
编制单位:仙游县纪委     2015年度 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 0 0 0
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

附件9:决算相关信息统计表(公开)

编制单位:

 

金额单位: 万元

 

单位名称

中共仙游县纪律检查委员会

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

91.63

(一)支出合计

36.10

(一)行政单位

91.63

  1.因公出国(境)费

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

32.00

三、国有资产占用情况

    (1)公务用车购置费

0.00

(一)车辆数合计(辆)

6.00

    (2)公务用车运行维护费

32.00

  1.部级领导干部用车

0.00

  3.公务接待费

4.10

  2.一般公务用车

6.00

    (1)国内接待费

4.10

  3.一般执法执勤用车

0.00

    (2)国(境)外接待费

0.00

  4.特种专业技术用车

0.00

(二)相关统计数

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

6

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

69

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

539

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

 

 

 

 

附件10:政府采购情况表

编制单位:

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

中共仙游县纪律检查委员会

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

合计

1

18.50

18.50

0.00

16.74

16.74

0.00

货物

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

4

18.50

18.50

0.00

16.74

16.74

0.00

 

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